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玉溪市农业农村局2019年度部门预算
作者: 财务科  信息来源: 玉溪市农业局财务科  发布时间:2019-02-14 11:22:50

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 玉溪市农业局2019年度部门预算

 

目录

第一部分 玉溪市农业局部门概况

第二部分 玉溪市农业局部门2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市农业局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、对下绩效目标表

十一、政府采购表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于玉溪市农业局2019年部门预算及三公经费预算公开

 

第一部分玉溪市农业局部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

玉溪市农业局是主管全市农业和农村经济发展,综合管理全市种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械和农村环保能源工作的服务于“三农”的市政府组成部门。主要工作职责是:贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械化、生态农业、农产品安全方面的法律法规;指导农村集体经济的经营管理;负责减轻农民负担工作;研究和拟定全市农业产业政策,引导农业产业结构调整;研究和拟定全市农业产业化经营的发展规划和配套政策,推进农业产前、产中、产后一体化,促进农业产业结构布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化;编制全市种植业、畜牧业、农业机械化、生态农业的中长期发展规划、区域开发计划、经批准后组织实施;组织实施科教兴农战略、新型农民科技培训,制定全市科技推广及队伍建设的发展规划,以及各项配套政策措施;组织开展农业资源区划、农业环境监测和保护、生态农业建设、农业可持续发展工作;参与研究和拟定农村市场建设规划;组织协调农产品流通与加工;组织涉农政策信息、农业生产信息、农产品需求信息、农业生产资料供求信息、农村经济信息的搜集、整理、传输、发布和预测预报。负责绿色食品的生产和管理;负责农产品、农业生产资料、饲料等的质量监测、鉴定、检查、监督管理工作;负责全市农机安全监理工作;参与和协助有关部门制定农产品和农业生产资料的生产技术标准、质量标准。

(二)机构设置情况

本部门机构由机关本级和18个财政拨款事业单位组成,其中正县级行政机关1个,副县级事业单位2个,正科级事业单位16个。

(三)重点工作概述

2019年,全市农业工作按照党中央国务院和省市委政府的决策部署,以乡村振兴战略为总抓手,落实高质量发展要求,统筹抓好产业建设、结构调整、产业融合发展等各项工作,全力推进国家农业可持续发展试验示范区和绿色发展先行先试区建设,着力打造“绿色食品牌”,加快推进农业农村现代化。2019年农业工作的主要目标是:力争农林牧渔业总产值增6%,农业增加值确保增6%,农村居民人均可支配收入增9%左右,粮食总产量6亿公斤左右。确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情,杜绝较大及以上农业安全生产事故。为实现上述目标,要重点抓好以下工作:

1.突出抓好重点优势产业。坚持农业绿色发展,按照高质量发展的要求,持续稳定抓好粮油生产,做精“烟、菜、果、花、药、畜”等特色优势产业。在粮油生产方面,实施“藏粮于地”、“藏粮于技”战略,稳定面积,提高单产,落实粮食种植面积160万亩以上,确保产量6亿公斤左右,种植油料20万亩以上,产量3000万公斤以上。在烟叶生产方面,以稳量提质增效为中心,推进烤烟生产转型升级,2019年计划烟叶种植面积57万亩,烟叶收购量156万担,烟农交烟收入23.4亿元,烟叶税收入5.1亿元。在蔬菜产业方面,要进一步调整优化蔬菜布局,调优蔬菜品种结构,强化蔬菜出口备案基地建设,扩大标准化生产基地规模,提升蔬菜产品质量,促进蔬菜产业从“量”向“质”的转变,全市蔬菜种植面积稳定在130万亩左右,产值60亿元以上。在水果产业方面,大力支持市级以上农业龙头企业,优化整合资源,组建企业集团,做大水果粗加工和精深加工规模,新增水果面积2万亩,产值达50亿元左右。在花卉产业方面,重视花卉新品种引进、自主研发和推广,强化设施、技术提升,开展标准化示范园建设,实现标准化生产、规范化栽培,提高花卉生产水平,加快恢复种植面积,2019年新增鲜切花面积2000亩、面积达4万亩、产值16亿元以上。在生物药产业方面。要以建设全国最大的芦荟、除虫菊生产加工基地为重点,进一步优化品种结构,扭转品种多乱杂、规模小、布局零星分散的局面,扩大重楼、黄精、天门冬等地方特色品种示范,生物药业面积达7万亩、产值5亿元。在养殖产业方面。要以“扩量、提质、增效”为核心,以德康100万头生猪项目为引领,更加突出生猪和家禽这两个重点,优化区域布局,全力推进规模化、标准化养殖。积极推广种养结合和标准化养殖模式,推广建设种养结合循环养殖示范场。2019年实现肉蛋奶总产量比上年增长2%,畜牧业现价产值比上年增长4%。完成水产养殖面积达15.6万亩,产量达1.7万吨;完成稻田养鱼3万亩。

2.持续推进“绿色食品牌”打造。要按照“创名牌、育龙头、抓有机、建平台、占市场、解难题”的工作思路,紧紧围绕实施乡村振兴战略,紧盯行业制高点,以国际国内市场为目标,找准痛点、解决难点,深入制定具体可操作措施,以重大项目和务实举措推动世界一流的“绿色食品牌”打造迈出坚实步伐。一要实行定期调度通报。切实履行好全市打造“绿色食品牌”领导小组办公室牵头抓总、协调推进的工作职责,完成好省市领导小组交办的各项工作任务,定期召开领导小组会议,对打造“绿色食品牌”工作实行月调度、季安排,重点统筹好8大重点产业推进组的工作进度,加快与省级部门保持招商、加工、奖励等政策措施的平行推进,针对存在的问题积极协调解决并提交领导小组会议研究解决。二要重点推进特色产业。紧扣“四带”产业规划,以“两区”(粮食生产功能区和重要农产品保护区)划定为契机,推动农业区域布局、农业结构调整优化,完成全市130万亩“两区”划定任务;尽快修订完善烤烟、蔬菜、水果、花卉、生物药、畜牧6个重点产业三年行动计划,重点推进6个重点产业发展,在现有畜牧产业超100亿元的基础上、力争在2022年将蔬菜、水果产业培育成超100亿元的产业;研究出台全市“一县一业”实施意见,把做好“一县一业”、产业扶贫和做优龙头企业三项工作结合起来、共同谋划,优化农业产业布局,打造“一县一业”示范区,按照全产业链思路,加快打造本地区主导产业,做大做强现有企业、招商引进国内外一流企业、培育壮大专业合作社,做好“一县一业”市级以上重点龙头企业全覆盖、新型经营主体帮扶建档立卡贫困户全覆盖,县区单项主导产业面积最少在1万亩以上、产值最少突破5亿元以上,积极争取农业农村部“一村一品”示范村称号。三要突出有机打响品牌。围绕烟、菜、花、果、药、畜六大重点产业,提升云烟之乡品牌、做强云菜核心品牌、擦亮玉花先锋品牌、打响玉果公共品牌、打造玉药新兴品牌、打牢富民增收支柱品牌,打造绿色生态农产品区域公用品牌和知名品牌,高标准建立有机认证和质量追溯体系,引入政府或者行业协会背书,重点打造“玉溪露地蔬菜、玉溪花卉、玉溪柑橘、玉溪芒果、玉溪禽蛋、玉溪小香葱、玉溪食用菌”等区域性公共品牌,2019年力争新增“三品一标”农产品20个、云南名牌农产品3个。四要育强龙头做大加工。要把招大商作为我们培育龙头的重中之重,支持创建一批生产型、加工型、外销型农业“小巨人”,做到每个特色优势产业都有龙头企业带动,年内新增市级以上农业龙头企业5户、创建市级农民专业合作社示范社20个、创建市级家庭农场示范场50个,培育新型职业农民1200人;新创建市级休闲农业与乡村旅游示范企业5户,实现市级以上农业龙头企业销售收入220亿元,同比增6%以上,实现休闲农业营业收入8.05亿元、同比增8%。大力发展以粮食、蔬菜、水果、花卉、中药材、核桃、茶叶、食用菌等为重点的农产品初加工,提升以粮油、畜禽、蔬菜等为重点的农产品精深加工水平,要加大财政扶持力度,推动玉溪高新区九龙、红塔区洛河、澄江九村、通海里山、华宁新庄、易门曾所、易门六街、峨山金水、新平小横山、元江江东等10个农产品加工园区建设。农产品加工业产值同比增长10%以上。五要搭建平台开拓市场。要对按照“大产业+新主体+新平台”思路,力争用3年时间全市重点农业企业在农产品质量追溯平台上线运行;要重点支持实健、猫哆哩、水塘生猪、易门丛山、吖咪等拓宽做强电商平台,重点建设玉溪国际农产品交易中心、通海杨广农产品综合加工及冷链物流园、玉溪雄关农产品物流产业园、玉溪市鲜花产业供应链体系等一批农产品物流项目,改造、提升、新建一批规模适度、功能完善、分布合理的各类农产品交易市场;加大外向型生产基地建设,支持通海申报国家级出口农产品质量安全示范县,推动市农林投资公司与农业企业合作取得新突破,将通海县打造成全省蔬菜集散中心、华宁县打造成全省柑桔集散中心、易门县打造成全省食用菌集散中心;组织企业参加各种展会,建立玉溪绿色食品国内一线城市和东南亚国家全覆盖,确保农产品自营出口增长6%以上、占全省份额保持在40%以上

3.积极推进国家绿色农业示范区建设。重点实施生态循环农业示范项目和标准化农业生产示范基地项目,加快推进国家级可持续农业发展试验示范区和绿色发展先行先试区项目建设;重点围绕5大方面24项具体考核指标,补齐短板,在种植结构优化、循环农业发展、化肥农药负增长、农业面源污染治理等方面取得积极进展。力争2019年完成绿色有机农产品所占比重、农业土地生产率、农业劳动生产率、农村饮用水集中供水覆盖率、农村生活污水处理率5项考核指标。

4.继续推进红河谷—绿汁江农业开发和亚洲花卉科创谷建设。完成易门县十街乡农业综合开发区域生态循环农业和元江现代芒果产业园项目建设,建设种养结合循环养殖示范场和标准化农业生产示范基地。编制完成亚洲花卉科创谷科创园区核心地块1030亩的修建性规划,建成投产爱必达现代花卉产业园一期项目,基本建成全省乃至国内玫瑰切花生产技术研发高地和品种输出中心,启动建设昆明东昇花卉有限公司的专利权花卉培育组培苗工厂项目、玉溪佳海农业产业有限公司的洋桔梗种苗扩繁及品种示范基地项目和成都金品花卉种苗有限责任公司项目,招商进驻企业2个以上。

5.持续抓好产业精准扶贫。一是抓实问题整改。坚持以问题导向,充分履行产业扶贫行业部门职责,健全完善工作机制,加大产业扶贫资金支持,强化政策宣传、项目落实,提高产业和新型经营主体对贫困地区贫困群众的覆盖率,提升广大群众对产业扶贫的获得感和满意度。二是精准选择培育好产业。指导9个贫困乡镇和198个贫困村根据当地资源禀赋、产业基础、发展规划、产业扶贫、带动贫困户增收等实际情况,坚持聚力到户、受益精准,因地制宜、产业精准,选准适合不同乡、村、农户发展的特色产业,增强自我发展能力。三是实施产业扶贫工作动态管理。利用“云南省产业扶贫信息统计系统”对产业扶贫数据信息定期采集、汇总、审核、监测,对全市产业扶贫工作情况实施动态管理,统筹推进全市产业扶贫工作。四是深入开展“挂包帮”工作,引导干部职工深入基层调查研究,进一步完善因户施策实施方案和措施,督促指导挂钩单位和帮扶干部认真做好产业扶贫和技术扶贫等工作,农民不脱贫帮扶不脱钩,坚决打好打赢脱贫攻坚战。

6.不断强化科技支撑措施。按照农业农村部《乡村振兴科技支撑行动实施方案》要求,积极开展关键技术创新、生态循环模式创建、典型示范引领、新型生产经营主体培育和体制机制创新,显著提升科技对农业质量效益竞争力和农村生态环境改善的支撑水平,有力推动农业农村发展质量变革、效率变革、动力变革,支撑引领乡村全面振兴和农业农村现代化。全年计划完成农机作业面积632.5万亩次,新增农机总动力3万千瓦,耕种收综合机械化水平达50.65%以上。全力抓好科技增粮措施,推广农作物间套种240万亩以上、粮食地膜覆盖栽培40万亩以上、测土配方施肥190万亩以上农作物有害生物绿色防控及专业化统防600 万亩次以上,发展晚秋作物50万亩,冬季农业开发面积110万亩以上。强化畜牧技术支撑,加大优良品种推广力度,提高全市畜禽良种覆盖率以及种畜场的供种能力和质量。年内引进云岭牛良种牛1000头,完成牛冻精改良5000头,努比亚、云岭山羊等优良种公羊200只,引进纯种猪1000头,LY等优良母猪14000头,完成猪种改良25万窝,母猪性能测定60窝,全市生猪良种覆盖率达90%以上。加速推进养殖新模式、新技术的示范和应用,努力提高养殖户科学养殖水平。

7.切实抓好农业行业安全。一是继续加大农产品质量安全监管。加快农产品质量安全追溯平台建设应用,2019年全市新增上线农业规模化生产经营主体30个,新建农产品质量安全追溯体系推广应用补助项目10个。全面推广兽药安全信息化监管系统应用,100%完成云南省兽药安全信息化监管系统注册审核,确保使用率达100%。加强源头监管和专项整治,深入开展兽药、“瘦肉精”、生鲜乳和生猪屠宰等专项整治活动,取缔无证生产及经营,切实做到兽药经营企业持证率、建档率、监管率达100%。加大农产品质量安全抽检监测力度,重点开展对蔬菜、水果、畜禽(水产)等鲜活农产品的监督抽查,完成农产品农残定量检测样品400个、快速检测22000个,农产品农残抽检合格率在98%以上。二是强化重大动物疫情防控工作。严密防控以非洲猪瘟为重点的动物疫情,全面开展疫情排查,密切注视疫情动态,坚决果断处置疫情,提高综合防控能力,确保全市不发生区域性重大动物疫情。组织好春秋两防工作,高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病应免密度达100%,其他畜禽主要疫病应免密度达95%以上,免疫抗体合格率达70%以上。加强动物产地检疫、屠宰检疫工作,规模养殖场(小区)产地检疫申报检疫率达100%,出市畜禽及其产品检疫率达100%,生猪定点屠宰场检疫率达100%。三是强化农业安全生产和应急处置。扎实推进农业机械、渔业船舶、农药兽药、户用沼气(大中型沼气)等农业重点领域内的安全生产监管职责,切实落实好属地监管责任,确保不发生重特大安全生产责任事故,杜绝发生较大及以上农业安全生产事故。

8.积极推进各项改革工作。一是积极支持做好农业系统机构改革工作,认真履行农业农村部门新职能。按照中央和省市关于深化机构改革的决策部署,积极主动与组织人事部门和市委编办配合,扎实推进农业农村部门机构改革,推动职能转变,做好职能调整划转,理清明确职责分工,优化科室站所设置,科学合理配备干部,积极履行农业农村局的各项工作职能,构建“三农”工作新格局、新体系。二是围绕农村金融制度改革创新、农村新型经营主体培育、农村土地产权制度改革等改革重点,多措并举深化农业农村改革工作,加快农村集体产权制度改革步伐,为全省农村集体产权制度改革提供可借鉴复制的经验。进一步强化农村集体“三资”管理,要加快多种形式适度规模经营,流转土地3万亩以上。要规范支持玉溪农林投资开发建设工作,引导和撬动更多金融资本、工商资本、社会资本和民营资本投向农业农村。三是积极做好设施农业项目用地清理整治专项行动。重点整治建设租售“大棚房”变相搞房地产、餐饮、旅游、仓储加工等经营性开发行为,严厉打击违法违规占用耕地特别是占用永久基本农田行为。

9.持续加强自身建设。始终把自身建设放在首位,牢固树立“四个意识”,坚持“四个自信”,严格遵守政治纪律和政治规矩,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。从严从实抓好党的建设工作,坚决落实党组书记从严治党第一责任和班子成员“一岗双责”,严格落实党建和党风廉政建设主体责任,支持驻局纪检监察工作,定期开展廉政谈话,落实约谈工作制度,把党风廉政建设工作纳入全局工作总体部署、安排、落实、监督、检查、考核。加强意识形态工作,强化涉农舆情和网络舆情的分析研判和监控,妥善处理意识形态领域舆情,确保主流思想和舆论占据机关意识形态阵地。抓好依法行政工作,运用法治思维和法治方式做好“三农”工作,认真办理人大代表、政协委员提案、议案,自觉接受监督。持续开展扫黑除恶专项斗争,采取有力措施抓好农业领域扫黑除恶,认真抓好综治维稳(平安建设)、文明单位、信访、消防等工作。进一步健全和完善制度建设,加强内部管理,完善政务公开、电子政务和OA 系统管理工作。

 

第二部分 玉溪市农业局2019年部门预算编制说明

 

一、预算单位基本情况

我部门编制2019部门预算单位共19个。其中:财政全供给单位19个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位16个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制289人,其中:行政编制 30人,事业编制259人。在职实有275人,其中: 财政全供养275人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员168人,其中: 离休6人,退休 162人。

车辆编制28辆,实有车辆21辆。

预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9176.95万元,2018年减少723.97万元,减少的原因是2019年项目以民生类项目为主,我部门促发展类项目减少。其中:一般公共预算9176.95万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入7.91万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9176.95万元,与上年同口径相比减少723.97万元,减少7.31 %减少的主要原因是:2019年项目资金预算安排以民生类项目为主,减少了促发展项目的经费安排。其中:本年收入9176.95万元,上年结转收入578.25万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9176.95万元(本级财力9169.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,其他非税收入安排7.91万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 9176.95万元。其中,基本支出6816.81万元,项目支出2360.14万元。本级财力安排支出 9169.04万元,与上年同口径相比减少706.37万元,减少7.15 %减少的主要原因是:2019年预算安排以民生类项目为主,减少促发展项目经费,收入减少,支出减少。  

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

本部门2019年支出按功能科目分类主要用于科学技术支出714.79万元,占预算支出的7.79%;社会保障和就业支出1084.95万元,占预算支出的11.82%;卫生健康支出483.5万元,占预算支出的5.27%;农林水支出6483.96万元,占预算支出的70.65%;住房保障支出409.74万元,占预算支出的4.46%

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

本部门2019年支出按经济科目分类为:基本支出6816.81万元,占预算支出的74.28%;项目支出2360.14万元,占预算支出的25.72万元。

基本支出中工资福利支出5359.96万元,占基本支出的78.63%;商品和服务支出901.35万元,占基本支出的13.22%;对个人和家庭的补助545.57万元,占基本支出的8%;其他支出9.93万元,占基本支出的0.15%

(三)本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排的项目195万元,具体安排如下:

1.玉溪市农村合作经济经营管理站负责实施的项目1个:农村集体“三资”管理维护费25万元。主要用于:农村集体“三资”监管平台运行维护和农村集体“三资”监管信息采集等工作。

2.玉溪市农产品质量安全检验检测中心负责实施的项目1个:农产品质量安全监测50万元。主要用于:完成400个批次的农产品质量安全监督抽查任务和23000个批次农产品样品的农药残留快速检测任务,以保证广大消费者的食品安全。

3. 玉溪市农科院负责实施的项目1个:玉溪市农科院高原特色农业科研试验示范基地建设与管理60万元。主要用于:维护管理基地设施设备,保障各项科研试验示范在基地顺利实施。

4.玉溪市动物疫病预防控制中心负责实施的项目1个:动物防疫经费60万元。主要用于:完成高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫情监测及免疫效果评估1.2万份;完成小反刍兽疫、布病、结核等专项病年度防控任务;订购狂犬病、山羊痘、炭疽疫苗6.3万头只;储备更新重大动物疫病应急物资5万元;对9县区进行动物防疫、检疫监督管理、兽药监督管理、执法指导、组织兽药GSP认证、兽药安全信息化监管系统建设。   

关于玉溪市农业局2019年市对下项转移支付情况说明

(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门2019列入市对下专项转移支付项目均为民生类项目,金额共计2165.14万元。清单为:

1.生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理68万元,主要用于病害猪无害化处理和屠宰场“瘦肉精”抽检,保障生猪产品质量安全,让人民群众吃上“放心肉”,确保不发生重大畜产品质量安全事件,促进畜牧业健康发展

2. 猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费200万元,主要用于:通过对生猪散养户实施强制免疫,生猪规模养殖场监督实施自主程序化免疫形式,确保全市猪瘟和高致病猪蓝耳病免疫密度达100%,免疫抗体合格率达70%以上,确保不发生区域性动物疫情,确保生猪产业健康发展。

3.补助县区政策性农业(种植业、畜牧业)保险保险费补助541.53万元,主要通过开展政策性农业(种植业、养殖业)保险工作,使广大农户减轻种植、养殖风险,产生损失得到赔偿,增强发展壮大的能力,提高农业抵御自然灾害风险能力,构建和完善农业生产风险保障和农村金融服务体系。完成能繁母猪投保13.55万头、种植业投保102.82万亩。

4. 村级防疫员及动物协检员工资补助518.41万元,主要用于全市1202名村防疫员工资及意外伤害保险补助和全市933名动物检疫协检员工资补助,使基层养殖户能得到更多技术人员养殖技术指导和疾病的防治帮助,提高人均收入。

5.小额信贷扶持畜牧业发展贴息经费618万元,主要是按年度信贷资金规模向养殖户发放贷款,促进畜牧业转型升级,推动玉溪高原特色农业跨越发展,带动农户增收致富。

6. 玉溪市村级农科员补贴169.2万元,主要是稳定村级农科员队伍,对认定的村级农科员,每人每月给予工作补贴,以保证种植户提高栽培技术,防治各种病虫害,有利于农户提高生产能力,逐年增加产量,增加收入。

7. 玉溪市“互联网+现代农业”建设项目50万元,主要用于10个示范点的建设,通过试点,扶持生产主体建设追溯体系应用终端,为实现全市特色重点产业质量安全可追溯管理探索路径。

(二)与中央、省配套事项

与中央、省配套的项目:补助县区政策性农业(种植业、畜牧业)保险570万元;主要用于玉米、水稻、油菜、能繁母猪的保险补助。按功能科目为农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴。种植业保险中玉米、水稻、油菜中央、省级和州(市)县(市、区)财政补助比例分别为40%25%25%;养殖业保险中能繁母猪保险的中央、省级和州(市)县(市、区)财政补助比例分别为50%6%24%

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无此补助事项。

关于玉溪市农业局2019年政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金。

六、关于玉溪市农业局2019“三公经费”预算情况说明

2019年部门“三公”经费预算安排数为152.23万元,与2018年预算安排数相同。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费56.37万元;公务用车购置及运行费95.86万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费95.86万元)。

关于玉溪市农业局2019预算收支增减变化情况说明(基本支出)

2019年基本支出预算6816.81万元,比2018年增加234.24万元,增加3.56%,增加的原因是人员工资标准调整,预算增加。

关于玉溪市农业局2019预算收支增减变化情况说明(项目支出)

2019年项目支出预算2360.14万元,比2018年减少958.21万元,减少28.88%,减少的原因是2019年项目经费以民生类项目为主,我单位2018年所列的促发展项目经费减少,减少的主要项目有红河谷-绿汁江农业产业发展经费、国家农业可持续发展试验示范区(绿色发展先行区)建设、玉溪市亚洲花卉科创谷技术创新项目。

九、关于玉溪市农业局2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,玉溪市农业局2018年实行绩效目标管理一级项目5个,二级项目11个,涉及一般公共预算当年拨款3318.35万元;纳入绩效评价试点的一级项目5个,涉及一般公共预算当年拨款154.75万元;纳入绩效评价试点的二级项目11个,涉及一般公共预算当年拨款3163.6万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目4个,二级项目7个,涉及一般公共预算当年拨款2360.14万元;纳入绩效评价试点的一级项目 4个,涉及一般公共预算当年拨款195万元;纳入绩效评价试点的二级项目7个,涉及一般公共预算当年拨款2165.14万元。2019年与2018年相比减少5个。减少的原因是2019年项目安排均为民生类项目,比2018年减少了促发展项目的安排。

项目绩效预期达到的效果:通过对项目进行绩效管理,项目单位可以在项目实施前对本单位的项目实施内容、资金使用的方向及项目实施的目标进行科学的规划,在实施过程中根据预算目标更好的掌握项目实施的进度,以验证项目实施的内容是否合理,通过绩效跟踪不断完善项目实施的管理方案,在今后的项目立项上根据优胜劣汰的原则选出更优质的项目实施,把资金用在扶持有潜力的项目上,充分发挥资金的使用效益,促进社会的发展。我部门的项目主要以民生类项目为主,项目绩效管理有利于更好的掌握农业项目的实施所获得的社会效益的大小、群众满意度的高低,更好的体现项目资金扶持农业项目的必要性。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据《玉溪市高原特色现代农业产业发展规划(2016—2020年)》文件,结合部门职能职责,玉溪市农业局确定2019—2021年部门整体支出总体绩效目标为:粮油、烤烟、蔬菜、花卉、水果、生物药、畜禽等7大重点产业综合产值达320亿元左右,全市农村一二三产业综合产值400亿元以上。全市农业增加值达170亿元以上,其中7大重点产业的农业增加值达160亿元左右,农业增加值增速保持全省前列。农村常住居民人均可支配收入达1.7万元以上,直接来自7大重点产业的家庭经营收入达10200元左右。2019年度绩效目标为:1、聚焦重点产业;2、优化区域布局;3、推进项目建设;4、打造农业小巨人;5、壮大农业龙头企业;6、规范发展农民合作社;7、积极培育家庭农场;8、培育新型职业农民;9、加快建设现代农业产业园。

我部门2019年部门整体支出绩效指标主要有以下几个方面:

1.效益指标——生态效益指标,主要体现在减少污染,保护环境。重点实施生态循环农业示范项目和标准化农业生产示范基地项目,加快推进国家级可持续农业发展试验示范区和绿色发展先行先试区项目建设;重点围绕5大方面24项具体考核指标,补齐短板,在种植结构优化、循环农业发展、化肥农药负增长、农业面源污染治理等方面取得积极进展。力争2019年完成绿色有机农产品所占比重、农业土地生产率、农业劳动生产率、农村饮用水集中供水覆盖率、农村生活污水处理率5项考核指标。

2.产出指标——数量指标,主要完成437万亩的任务。粮食种植面积160万亩,产量6亿公斤以上;种植油料20万亩,产量3000万公斤以上;烟叶种植面积57万亩,烟叶收购量156万担;蔬菜种植面积稳定在130万亩左右;新增水果面积2万亩;新增鲜切花面积2000亩、面积达4万亩;扩大重楼、黄精、天门冬等地方特色品种示范,生物药业面积达7万亩。

3.效益指标——经济效益指标,主要完成364.15亿元的销售收入。烟叶种植面积57万亩,烟叶收购量156万担,烟农交烟收入23.4亿元,烟叶税收入5.1亿元;蔬菜种植面积稳定在130万亩左右,产值60亿元以上;新增水果面积2万亩,产值达50亿元左右;新增鲜切花面积2000亩、面积达4万亩、产值16亿元以上;扩大重楼、黄精、天门冬等地方特色品种示范,生物药业面积达7万亩、产值5亿元;实现市级以上农业龙头企业销售收入220亿元,同比增6%以上,实现休闲农业营业收入8.05亿元、同比增8%确保粮食、畜禽产品安全,群众满意度达90%以上;稳定和完善农村土地承包关系;确保养殖户,种植户满意度达95%以上。

4.效益指标——社会效益指标,主要体现在食品安全的检验合格率。加快农产品质量安全追溯平台建设应用,2019年全市新增上线农业规模化生产经营主体30个,新建农产品质量安全追溯体系推广应用补助项目10个。全面推广兽药安全信息化监管系统应用,100%完成云南省兽药安全信息化监管系统注册审核,确保使用率达100%。加强源头监管和专项整治,深入开展兽药、“瘦肉精”、生鲜乳和生猪屠宰等专项整治活动,取缔无证生产及经营,切实做到兽药经营企业持证率、建档率、监管率达100%。加大农产品质量安全抽检监测力度,重点开展对蔬菜、水果、畜禽(水产)等鲜活农产品的监督抽查,完成农产品农残定量检测样品400个、快速检测22000个,农产品农残抽检合格率在98%以上。

5.满意度指标——服务对象满意度指标,主要体现在群众满意度。确保粮食、畜禽产品安全,群众满意度达90%以上;稳定和完善农村土地承包关系;确保养殖户,种植户满意度达95%以上。

十一、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

我部门2019年机关运行经费461.41万元,其中:按标准核定公用费用:292.41万元、工作业务经费169万元。比2018年增加176.49万元,增加了61.97%,增加的原因:一是人员增加,按标准核定公用经费增加7.59万元,增加了2.66%;二是2019年按照预算工作的计划,减少了项目中工作经费的安排,增加了部门工作业务经费,核定我部门工作业务经费169万元,增加了100%。机关运行经费支出安排如下:

1.公用经费主要安排支出:办公费8.7万元、印刷费5万元、手续费0.05万元、水费3.7万元、电费4.2万元、邮电费3.6万元、物业管理费92.86万元、差旅费6万元、维修(护)费9万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费14.57万元、劳务费7.88万元、工会经费15.59万元、福利费15.59万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他交通费用66.74万元、离休公用经费0.18万元、退休公用经费2.94万元、其他商品和服务支出19.09万元。公用经费支出比2018年增加7.59万元,增加了2.66%,增加的主要原因是2019年人员比2018年增加,按人数核定的公用经费及按工资标准提取的工会费及福利费也随之增加。

2.工作业务经费主要安排的工作支出:玉溪市直农业农村局系统办公用网络租赁费22万元、开展农业专项等日常工作经费支出67万元、用于农业执法培训,农业执法监管工作经费支出 10万元、用于农产品质量和农机生产安全监管的工作经费支出20万元、提升科技人员农业新技术培训费支出 20万、参加全国性博览推介会费用支出30万元。工作业务经费是2019年新增的指标,以前年度均是安排项目工作经费,在管理上不统一,2019年扣减了项目工作经费,以单位的工作任务量为参考核定了部门工作业务经费,所有工作业务经费的增加比率为100%。

(二)国有资产占用情况

截止20181231日,玉溪市农业局资产总额5290.6万元,其中,流动资产826.34万元,固定资产4464.26万元(具体内容详见附表),无形资产149.81万元。2019年部门预算安排政府采购44.09万元,其中:用上级补助资金采购6.6万元,本级财力安排37.49万元。主要采购内容:办公的电脑、打印机、数码相机等通用设备采购31.79万元专用设备采购6.11万元;办公家具采购6.19万元。本级财力主要采购内容:办公的电脑、打印机、数码相机等通用设备采购25.19万元;专用设备采购6.11万元;办公家具采购6.19万元。

(三)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目34个,采购预算资金44.09万元,其中:用上级补助资金采购6.6万元,本级财力安排37.49万元。与上年同口径相比,减少25.12万元,主要原因是2018年单位已经采购的2019年没有采购计划

  

第三部分:名词解释

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

猪蓝耳病又称猪的繁殖与呼吸综合征(PRRS),是由动脉炎病毒科中的猪繁殖与呼吸综合征病毒引起的,由国外传入我国,严重影响养猪业的传染病,以繁殖障碍、呼吸困难、耳朵蓝紫、并发其他传染病为主要特征。目前尚无特效治疗药物,因此,做好本病的预防十分必要

村级动物防疫员是指经由所在村委会推荐,区动物检疫站审核通过予以录用,从事村级动物防疫及协助产地检疫工作的人员

村级动物协检员:协助官方兽医实施动物检疫的兽医专业人员协检员只能协助实施动物检疫,不能出具检疫证明,加施检疫标志。协检员出具的检疫证明是没有法律效力的,不能对检疫结论负责

农业保险保险费:指各级财政部门对政府引导有关农业保险经办机构开展的符合条件的农业保险业务,按照保险费的一定比例,为投保农户、农业生产经营组织等提供的补贴资金。

 

第四部分:玉溪市农业局2019年部门预算表

(详见附件)

 

一、部门收支总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、财政拨款收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、对下绩效目标表

十一、政府采购表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市农业局

201922

 

 

监督索引号53040000232600111

预算公开表20190214105736674.xls

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