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玉溪市农业局2017年部门决算
作者: 黄丽  信息来源: 玉溪市农业局财务科  发布时间:2018-09-28 14:26:54

监督索引号53040000232601000

玉溪市农业局2017年度部门决算

    第一部分  玉溪市农业局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

(一)主要职能

玉溪市农业局是主管全市农业和农村经济发展,综合管理全市种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械和农村环保能源工作的服务于三农的市政府组成部门。主要职责是:贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、生态农业、农产品安全方面的法律法规;贯彻实施国家农村经济体制改革的各项措施,负责减轻农民负担工作;研究和拟定全市农业产业政策,引导农业产业结构调整;编制全市农业的中长期发展规划、区域开发计划;组织实施科教兴农战略;组织开展农业资源区划、农业环境监测和保护、生态农业建设、农业可持续发展工作;负责全市农产品质量安全监管工作等。

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)高位统筹产业规划取得突破。编制完成并从市政府层面印发了《玉溪市国家农业可持续发展试验示范区建设规划(2016—2030年)》1个;编制完成红河谷绿汁江、三湖生态经济带、滇中高速环线经济带、昆玉玉元经济带等4个农业产业布局规划初稿;正在编制玉溪市蔬菜、花卉、柑橘3个重点产业规划;积极参与编制甸中十街油橄榄产业发展、华溪高原特色水果经济园建设规划2个。

(二)粮食生产实现十二连增严格落实粮食安全行政首长负责制,实施藏粮于地藏粮于技战略,全市完成小春粮食(夏粮)、大春粮食(秋粮)面积168.5万亩,预计粮食总产量达62607.78万公斤,同比增加207.78万公斤,增长0.33%;粮食平均单产372公斤,同比增5公斤,增1.4%,粮食产量持续五年站稳60万吨台阶。全市完成农作物播种面积417.65万亩,种植结构在调整中得到优化粮食作物与经济作物比为40.3:59.7

(三)特色经作实现量效齐增。2017年,全市烤烟、蔬菜、水果、花卉、生物药原料等各类特色经作面积达到248.54万亩,同比增加2.13万亩,增0.86%。蔬菜面积132.7万亩、产值46亿元,同比分别增加3.56万亩、1.23亿元,增2.8%2.7%。水果面积达65.2万亩、产量71.3万吨、产值30.1亿元,同比分别增加7.8万亩、8.5万吨、1.23亿元,增13.6%13.6%23.1%。花卉面积5.2万亩,同比增加0.8万亩。生物药原料面积6.5万亩,产值3亿元。烤烟面积58万亩,油料面积24.6万亩。

(四)畜牧水产生产平稳发展。预计全年出栏肉猪290万头,同比增3.4%;出栏肉牛18.3万头,同比增3.4%;出栏肉羊31.7万只,同比增5.4%;家禽出栏4160万只,同比增5.8%。完成肉蛋奶总产量50444.63万公斤,同比增5.2%。实现畜牧业产值93.5亿元,同比增6.1%。完成水产养殖面积达16.0万亩,产量1.69万吨。

(五)开放型农业发展取得突破。主动融入一带一路,把区位优势、资源优势、产业优势转化为发展优势,加快农业卖出去走出去,全力推进玉溪开放型农业发展。继续安排开放型农业发展专项资金1590万元,对新增标准化蔬菜、水果出口备案生产基地、国外新设立农产品直销网点、新建农产品冷藏保鲜加工设施等进行奖励和补助。配合玉溪国新基金管理有限公司,投放基金8000万元,扶持云南福慧科技实施规模化生物天然气工程试点、玉溪明珠花卉实施的百合种球繁育基地扩建、云南宏斌食品实施农产品加工生产线技改项目,为云南阳光成功调头银行贷款3025万元。建成农产品专业批发市场9个,农业部认定的重点批发市场3个;建成各型冷藏冷冻库 119635个库房,培育农产品经纪人6000余人。市外农产品生产基地快速发展,玉溪德商、通海锦海等企业到西双版纳、马来西亚等地建农产品生产基地15万亩,其中境外基地1.3万亩;建成蔬菜、水果、花卉等农产品出口备案基地44万亩(含市外20.5万亩)。农产品自营出口实绩企业发展到92户,在泰国、越南、老挝、柬埔寨设立商务代表处4个,建立境外农产品直销点29个,贸易伙伴遍及全球五大洲的38个国家和地区,品种达6大类28种,通海宋威、云南茂源等8户企业进入全国农产品出口企业百强行列,预计全年自营出口18亿美元,比上年增2%。玉溪高原特色农产品深圳销售中心挂牌成立,为玉溪高原特色农产品进京入沪奠定了良好基础。开展信息进村入户,依托组织部门建立云岭先峰服务站,全市所有行政村实现益农服务社全覆盖。有31家企业开展农产品电子商务营销,在全省首家启动互联网+现代农业,以推进农产品质量安全追溯体系和农业物联网应用,构建互联网+农业生产、经营、监管、服务体系,提升了玉溪高原特色农业信息化水平,20171010日,荣获全国农业农村信息化示范基地称号(全国仅有17家)。

(六)可持续农业发展有序推进。出台《玉溪市国家农业可持续发展试验示范区建设规划(2016—2030年)》;成功申报玉溪市创建国家农业可持续发展试验示范区建设。新增节水灌溉面积3.6万亩,全市达25.6万亩;推广水肥一体化8.72万亩、有机肥83.48万亩,减少不合理施肥量(折纯量)6738.38吨。建设种养循环示范场10个,创建国家级畜禽标准化示范场1个、省级畜禽标准化示范场3个,完成农村改厩33272户、改厩面积109.0万平方米,推广稻田养鱼3.8万亩。实施化肥农药零增长行动,建立化肥减量增效示范区73个面积10.53万亩,推广农作物间套种240万亩、秸秆还田71.05万亩、商品有机肥83.48万亩、农家肥72.94万亩,应用废弃菜叶沤化还田10.65万亩,种植绿肥1.11万亩,实施测土配方施肥200.59万亩,土壤有机质提升59.7万亩,农作物病虫害绿色防控271.34亩。完成大型沼气池建设2个,推广农村节能改灶5000眼、农村太阳能热水器4000台。开展全生物可降解地膜试验,完成抚仙湖流域农业面源污染实验小区修复;启动面源污染数据动态更新,对37个典型地块、10个蛋鸡养殖场污染情况开展调查。

(七)一二三产业融合发展步伐加快。稳步提升农业产业化水平,对21户省级、20户市级农业龙头企业开展监测管理;培育云南源天生物、玉溪凤凰生态2省级农业小巨人2017年,新认定省级重点龙头企业5户、市级龙头企业10户,全市总数达162个(其中国家级1户、省级67户、市级97户),预计农业龙头企业年销售收入181.9亿元,同比增7%。全市农产品加工企业475个,通过加强农产品加工技术创新、改造加工设备、提高加工能力等措施,做强农产品加工产业,预计农产品加工业产值259.1亿元,同比增10%。新增农民专业合作社38个,全市农民专业合作社达855个。新认定市级家庭农场示范场100个,全市家庭农场达573个。休闲农业经营主体686个,营业收入6.3元,比上年增长8%。培育新型职业农民1620人;培训农村劳动力1.5万人,转移0.8万人,其中培训贫困地区农村劳动力1万人、转移0.5万人。

(八)科技创新不断加强与农业基础建设持续改善。完成粮油糖高产创建30片,农作物间套种240万亩,粮食地膜覆盖52.49万亩,完成农机作业618.5万亩次,发展晚秋作物50.2万亩,冬季农业开发面积118万亩。农作物病虫害发生面积565.15万亩次,防治面积1209.96万亩次;建立统防统治与绿色防控融合技术示范区53个,核心示范区面积11.64万亩次,辐射带动600.46万亩次。柑橘黄龙病防治面积达25.52万亩,挖除病树34.71万株,推广无病苗434.8万株。防治红火蚁3970.8亩次,防治8116.5亩次。引进种猪4150头、种牛20头、种禽33300只,完成猪种改良30万窝、生猪良种覆盖达90%以上,建立肉牛冻精改良站(点)55个,牛冻精改良5000头。农业部门实施中低产田地改造0.8万亩;新增农机总动力3.5万千瓦,农机总动力达到达273.6万千瓦,耕种收综合机械化水平达50.1%

(九)安全生产实现两个确保一个杜绝。一是实现了确保农产品质量安全的要求。制定无公害生产技术规程207项,新增三品一标产品10个,全市79家企业持有三品一标产品135个,用标产值突破百亿元,无公害农产品、绿色食品认证面积达到42.18万亩,产量61.8万吨。新增云南名牌农产品4个,全市云南名牌农产品达28个。新增地理标识—“易门豆豉”1个,全市地理标识达6个,农产品地理标识登记面积达278.6万亩,登记产量1500万吨。稳步推进可追溯体系建设,全市追溯平台入网企业达43家,入网农产品260个。市农产品质量安全检验检测中心已启动建设,预计20182月可完成全部建设内容;积极开展农产品质检体系双认证工作,红塔区和新平县已取得双认证资质,全市所有涉农乡镇(街道)均配备了快检设备。强化农产品质量安全监管,完成农产品质量安全定量检测510个、农药残留快速检测23000个,全市农残快检总合格率98.9%二是实现了确保不发生重大动物疫情的要求。实行集中免疫、整村推进,免疫畜禽疫病2319357.2万头(只),免疫密度达应免数的100%,免疫抗体合格率达70%以上,全市未发生区域性重大动物疫情。三是杜绝较大及以上农业安全生产事故发生,全市没有农业安全生产事故发生。

(十)持续推进改革激发农村发展取得活力。按照市委深化改革领导小组安排部署,对涉及农业农村改革的工作,制定工作方案与台账,细化改革目标任务。抓好农业行政审批等政务服务工作,在云南省政务事项管理系统平台录入涉及农业部门的事项254项,即行政许可6项、行政处罚243项、行政确认2项、其他行政职权2项;进一步清理和规范行政许可审批事项,市级仅保留6项行政许可审批事项;清理行政权力311项,其中:行政许可3项、行政处罚243项、行政强制24项、行政检查12项、行政确认5项、行政奖励15项、行政征收2项、其他行政权力7项,为维护农民合法权益提供便利服务。出台《玉溪市农村集体资产股份权能改革试点方案》,《玉溪市农村集体产权制度改革实施意见》已经市政府常务会讨论通过报市委待批,每县区选择2个以上村(居)委会、4个以上村(居)民小组开展股份权能改革试点,更好地维护农民集体、承包农户、经营主体的权益。2017年,新增土地流转面积3万亩,全市土地经营权流转面积46.4万亩。农村土地承包经营权确权登记颁证工作有效推进,实测承包地块254.32万块、面积355.54万亩。目前,全市共确认承包地块142.03万块、承包面积182.03万亩,占国土二调面积380.7万亩的47.81%。按照《关于进一步加强农村集体三资管理工作的意见》,确保三资管理取得实效,目前全市代管集体资金40.81亿元,代管资产57.16亿元。全市在澄江、华宁、峨山、新平、元江、易门六县开展农村草原家庭承包及草原生态保护补奖机制工作,落实草原家庭承包面积921.98万亩。

(十一)行业精准扶贫见成效。落实畜牧业精准扶贫和农村劳动力培训转移精准扶贫方案,组织县区编制贫困村农业产业精准扶贫规划,推进实施贫困村一村一品、多村一品产业行动,在资金、技术等方面给予特殊倾斜支持,安排贫困地区农业保险补贴资金250余万元,发挥好农业产业在精准脱贫中的关键作用。总结推广产业扶贫典型范例,引导贫困乡村大力培育发展蔬菜、水果、中药材等优势产业和以山地养鸡为主的养殖业;以华西希望德康集团合作建设100万头生猪项目为契机,加快生猪养殖家庭农场建设;在新平、元江、峨山、易门等贫困地区推广稻田养鱼3万亩。据市农村贫困监测抽样调查,2017上半年全市贫困户农村居民人均可支配收入2667元,同比增16.1%,其中从种养业上的家庭经营收入占60%左右。全年预计可达5100元以上,同比增12%以上,超额完成既定3050元的脱贫目标。

2017年,全市农业农村经济实现平稳向好的发展态势,主要得益于市委、市政府的坚强领导,得益于工作任务的及时部署,得益于政策资金的强力保障,得益于全市农业系统全体干部职工和的广大农民群众的艰辛努力。但是,我们也要看到,受宏观经济影响,影响农业发展的因素依然很多,农业稳增长的动力和支撑力依然不足,农业产业化水平不高、龙头企业融资困难、农产品市场波动加剧、农民收入增幅减缓等问题依然突出,县区之间发展不平衡的问题依然存在。综合以上因素,主要存在以上问题:一是完成农业增加值增长目标的有压力。从省统计局核定反馈的数据看,我市农业增加值增幅一季度为4.6%、二季度为5.5%,三季度为5.8%,均排名全省第一,预计全年的增速在5.5%6%之间,要实现年初确定的6%的增速目标有一定压力。二是完成农业固定资产投资增长目标有困难。201719月全市完成农业固定资产投资36.7亿元、同比增长30.2%,今年首次在一季度负增长36.4%、二季度负增长36.4%的基础上取得逆转,但仅完成了全年任务的61.9%,差目标任务22.5亿元,要完成全年59.2亿元的目标任务困难非常大。三是完成华西希望重点项目家庭农场建设任务有差距。由于受项目落地难、银行贷款难、公司签约要求高、养殖比较效益低等因素影响,华西希望100万头生猪项目推进遇到很大困难,峨山、易门、新平、元江四县500个生猪养殖家庭农场签约只有89单元、动工仅有40个单元,年内完成500个家庭农场建设目标困难较大。四是完成380万亩农村土地确权登记颁证工作难度较大。农村土地确权工作进展不平衡,红塔、江川、通海、华宁、易门、新平6个县区影像工作底图脱密手续仍未办理,严重影响了工作整体有效推进,年内要完成380万亩的确权登记颁证工作任务难度较大。这些问题,需要我们在今后的工作中,有针对性的加以克服和解决。

二、单位基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市农业局2017年度部门决算编报的单位共20个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位17个。分别是:

1.行政单位:玉溪市农业局局机关。玉溪市农业局机关内设14个职能科室(办公室、产业政策与法规科、发展计划科、财务科、市场与济信息科、科技教育科、种植业管理科、农业机械管理科、畜牧兽医科、乡镇企业科、渔业科、农产品质量安全监管科、人事老干部科、综合执法科),3个挂靠机构(市政府重大动物疫病防控办公室、市政府中低产田地改造办公室、玉溪市农村劳动力转移培训办公室)。与2015年设置相同。

2.参照公务员法管理的事业单位2个:玉溪市农业产业化领导小组办公室、玉溪市农业机械安全监理所。

3.其他事业单位17个:玉溪市农业科学院、玉溪市农机技术培训推广站、玉溪市经济作物工作站、玉溪市种子管理站、玉溪市土壤肥料工作站、云南省农业广播电视学校玉溪市分校、玉溪市农业信息中心、玉溪畜牧四站(玉溪市动物卫生监督所、玉溪市动物疫病预防控制中心、玉溪市畜禽改良站、玉溪市草山饲料站)、玉溪市农村合作经济经营管理站、玉溪市农村环保能源工作站、玉溪市植保植检站、玉溪市农业技术推广中心三站(玉溪市农产品质量安全检验检测中心、玉溪市农业技术推广中心、玉溪市水产站)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业局部门2017年末实有人员编制296人。其中:行政编制37人(含行政工勤编制4人),事业编制259人(含参公管理事业编制29人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员2人),事业人员233人(含参公管理事业人员25人)。

离退休人员6人。其中:离休6人,退休0人。

实有车辆编制23辆,在编实有车辆23

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年玉溪市农业局决算总收入9078.27万元(其中:年初结余结转417.78万元,本年收入8660.49万元)收入总计比2016年减少1395.86万元,减少13.33%,减少的原因是我单位按照财政结转结余资金管理要求加快了预算执行进度,提高了预算执行效率,有效的控制了结转结余资金规模,所以2017年年初结余结转比2016年减少了1461.73万元,减少了77.77%。本年收入比2016年增加65.87万元,增加了10%。本年收入中财政拨款收入8355.69万元,占本年收入的96.48%,与上年相比增加了26.67万元,增加原因为人员工资和财政项目调整增加;上级补助收入  万元,占总收入的  %;事业收入0万元,占总收入的  %;经营收入  万元,占总收入的  %;附属单位缴款收入  万元,占总收入的  %;其他收入304.8万元,占总收入的3.52%,与上年相比增加39.23万元,增加的原因是玉溪市农业局与其他单位的协作项目增加,项目资金增加。

二、支出决算情况说明

http://112.33.19.75:8765/uploadfile_Temp/document/20190202141139931002.jpg2017年玉溪市农业局本年决算支出合计8671.1万元,其中:基本支出6128.78万元,占总支出的70.68%;项目支出2542.32万元,占总支出的29.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共  万元,占总支出的  %。支出总数与比上年减少942.7万元,减少了9.81%%, 减少的原因一是2017年结构调整,项目资金减少;二是年初结余结转资金比上年减少。资金量减少,支出也随之减少。

(一)基本支出情况。

http://112.33.19.75:8765/uploadfile_Temp/document/20190202141139787003.jpg2017年度用于保障玉溪市农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6128.78万元。与上年对比增加1176.92万元,增加了23.77%,增加的原因是人员工资增加。其中:人员经费支出5620.27万元,占基本支出的91.19%;商品和服务支出482.76万元,占基本支出的7.83%;其他资本性支出24.92万元;占基本支出的0.4%

1.人员经费5620.27万元,与上年相比增加了895.81万元。增加了18.96%,增加的原因是2017年工资调整。工资福利支出4154.61元,占人员经费支出的73.92%,与上年相比增加646.7元,增加了18.44%。其中:基本工资1072.58万元、津贴补贴783.21万元、奖金700.85万元、其他社会保障缴费340.03万元、绩效工资767.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费429.48万元、其他工资福利支出61.17万元;对个人和家庭的补助1465.55万元,占人员经费支出26.08%,与上年相比增加了249.11万元,增加了20.48%,其中:离休费61.19万元、退休费79.89万元、退职(役)费0万元、抚恤金10.96万元、生活补助436.11万元、医疗费67.37万元、奖励金419.78万元、住房公积金364.94万元、购房补贴18.69万元、其他对个人和家庭的补助支出6.72万元。

http://112.33.19.75:8765/uploadfile_Temp/document/20190202141139662004.jpg2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费482.76万元,与上年相比增加了266.58万元,增加了123.31%,其中:办公费30.29万元、印刷费0.31万元、手续费17.42万元、水费9.85万元、电费15.61万元、邮电费8.41万元、物业管理费1.15万元、差旅费43.3万元、维修(护)费51.69万元、会议费1.71万元、公务接待费33万元、培训费19.6万元、专用材料费0.39万元、劳务费9.77万元、委托业务费8.32万元、工会经费35.58万元、福利费29.09万元、公务用车运行维护费55.56万元、其他交通费用63.53万元、其他商品和服务支出48.19万元。增加原因为2017年单位未产生维稳奖,单位公用经费比2016年多,支出增加。

http://112.33.19.75:8765/uploadfile_Temp/document/20190202141139944005.jpg(二)项目支出情况。2017年用于保障玉溪市农业局下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2542.32万元。与上年相比减少2119.58万元,减少了45.47%,增加的原因主要是按2017年结构调整需要,单位项目比上年度缩减,项目资金减少,支出减少。专项业务费主要用于如农业执法、农产品质量安全综合监管、市级救灾备荒种子储备补助、重大动物疫病防控补助、畜禽养殖、农资打假及市场监管、农机监理、特色产业发展等方面的支出。

我部门2017年年初预算共批复项目70个,分为本级支付和对下转移支付两大类。本级支付主要围绕提高农民生产技能、提高就业创业能力为标准,促进农民增收、促进农业发展为目的,认真搞好技术培训,推广新型品种,做好救灾备荒种子储备,做好动物疫病防控控制畜禽疫病死亡率,保障畜牧业生产健康发展等开展工作,服务好广大种植户和养殖户。对下转移支付的农业专项项目资金主要围绕小额贴息、种植业保险、村级防疫员及动物协检员工资补助、村级农科员工资补贴、农村土地承包经营权确权登记等开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

http://112.33.19.75:8765/uploadfile_Temp/document/20190202141139288006.jpg2017年部门公共预算财政拨款支出8369.67万元,占本年支出合计96.52%,与上年对比减少了871.01万元,减少了9.43%。减少的原因主要是2017年职项目结构调整项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1科学技术支出1982.66万元,主要用于市农业科学研究院的在职人员工资、日常运转及开展三农服务方面的业务支出;

2社会保障和就业支出1030.24万元,,用于除参公管理外的其他事业单位在职工人员失业保险基金的补助及农业局离退休人员支出;

3医疗卫生与计划生育支出493.94万元,主要用于行政、事业单位基本医疗保险缴费及财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

4农林水支出4469.26万元,,主要用于局机关和除市农业科学院外的其他事业单位人员工资、日常运转及开展三农服务方面的业务支出;

5住房保障支出383.58万元,用于行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金和购房补贴等支出;

6节能环保支出10万元,用于能源防污减排工作支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

玉溪市农业局2017年度三公经费财政拨款支出预算为145.65万元,支出决算为147.34万元,完成预算的101.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为104.57万元,完成预算的71.8%;公务接待费支出决算为42.77万元,完成预算的29.36%2017年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位在年初预算时未将玉溪市农产品质量检测中心检测用车的购置预算在内,20179月玉溪市农产品检测中心因检测中心建设体系项目的开工购置检测用车,产生车辆购置费16.91万元。我部门在三公经费的使用上认真领会八项规定精神,在日常公务接待和车辆日常使用上都本着厉行节约的原则,杜绝铺张浪费。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少20.91万元,下降12.43%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降100%。;公务用车购置及运行费支出决算减少11.54万元,减少9.94%;公务接待费支出决算减少9.37万元,减少17.97%2017年度三公经费支出决算比2016年下降是因为我单位在日常工作中认真领会八项规定精神,在日常公务接待和车辆日常使用上都本着厉行节约的原则,杜绝铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出104.57万元,占70.97%;公务接待费支出42.77万元,占29.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出104.57万元。其中:

公务用车购置支出16.91万元。

公务用车运行支出87.66万元。主要用于省市县(区)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度,玉溪市农业局开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3公务接待费支出52.14万元。其中:外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出42.77万元。主要用于省市县(区)发生的接待支出。玉溪市农业局2017年共接待国内来访团组860个,来宾8570人次,主要包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位。

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五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市农业局2017年机关运行经费支出172.59万元,与上年对比增加98.09万元,主要原因是2017年单位因未发放维稳奖,公用经费比2016年多,支出也随之增加。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,玉溪市农业局部门资产总额5,182.80万元,其中,流动资产1,008.71万元,固定资产4,145.09万元,对外投资及有价证券29.00万元,在建工程0.00万元,无形资产149.81万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)-88.01万元,其中;流动资产增加(减少)-387.17万元,固定资产增加(减少)299.16万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产增加(减少)0.00万元,其他资产增加(减少)0.00万元。房屋18099.67平方米,资产原值1818.95万元;汽车23辆,资产原值553.97万元;其他固定资产1772.17万元。(详见附件)

(三)政府采购支出情况

2017年玉溪市农业局部门采购预算书未108.04万元,实际采购金额为236.93万元,其中:货物采购104.7万元,工程采购129.88万元,服务类采购2.35万元。完成预算的119.3%,增加采购金额128.89万元。增加的原因主要是中途省级项目的增加,未预算的采购增加。(详见附件)

(四)预算绩效信息

  我部门2017年年初预算共批复项目70个,每个项目均按照项目实施的计划制定了年度绩效指标,各单位在项目实施过程中按照各项指标完成任务。农业生产发展专项项目本着提高农民生产技能、提高就业创业能力为标准,围绕促进农民增收、促进农业发展为目的,各单位认真搞好技术培训,推广新型品种,做好救灾备荒种子储备等工资,群众满意度在90%以上;重大动物疫病防控项目主要是控制畜禽疫病死亡率,保障畜牧业生产健康发展,猪、羊、禽、大牲畜的死亡控制率分别在3%2%6%1.5%。对下补助的农业专项项目资金主要围绕小额贴息、种植业保险、村级防疫员及动物协检员工资补助、村级农科员工资补贴、农村土地承包经营权确权登记工作等,群众满意度达100%

(五)其他重要事项情况说明

 我部门无需说明是重要事项。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

2018925

监督索引号53040000232601111

http://112.33.19.75:8765/Submodule/ewebeditor/sysimage/icon16/xls.gif玉溪市农业局决算公开表20180928081018649.xls

 

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