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玉溪市农业信息中心部门2017年度部门决算
作者: 财务科  信息来源: 玉溪市农业局财务科  发布时间:2018-09-29 09:32:27

玉溪市农业信息中心部门2017年度部门决算

     第一部分  玉溪市农业信息中心概况

一、主要职能:

(一)主要职能:负责玉溪市农业信息体系建设项目的管理及实施,包括项目的规划、网络平台建设、运行管理、技术支持、农业信承担息整合及服务、网络功能升级、实现农产品电子商务。负责县区、乡镇、点网络信息管理、统筹规划、业务指导、技术升级等服务工作

 (二)2017年度重点工作任务介绍:

1.全面推进信息进村入户,提升农村信息服务水平:根据省农业厅部署,我中心配合局市场信息科及时召开全市信息进村入户工作会议。项目依托组织部门建立的云岭先峰服务站,通过云农12316手机APP将农业公益与手机移动终端结合,开展专家在线解答,做到信息精准到户、服务方便到村,实现普通农户不出村、新型农业经营主体不出户就可享受到便捷、经济、高效的生产生活信息服务。

  2.加快农业物联网和农产品质量追溯系统推广应用:近年来,市委市政府加大对玉溪“互联网+农业项目的支持力度,重点以推进农产品质量安全追溯体系和农业物联网应用,提升玉溪高原特色农业信息化水平。仅2017年支持了6个农产品质量安全追溯试点企业和2个农业物联网项目建设。20171020日,玉溪市农业局荣获2017年度整体推进型全国农业农村信息化示范基地称号(全国仅有17家)。

  3.开展全市农业网站关停整改工作,提高政府网站集约化:玉溪市人民政府召开《关于做好政府门户网站和信息公开两网整合暨政务网站群管理维护培训视频会议》要求,各县区已于526日前完成了网站的关停工作。县乡一级的网站关停了后,更多精力去做信息采编的工作,进一步提高信息质量。

4.运用新媒体,拓宽信息渠道:201612月,我中心充分运用新媒体覆盖面广、传播速度快的特点,先后开通了玉溪农业微信公众号、12316APP等新媒体,拓宽了信息渠道。

5.做好玉溪现代农业展示馆的建设工作: 认真抓好玉溪现代农业展示馆的建设工作。通展示馆宣传我市“十八大以来农业农村经济发展取得的丰硕成果为主要内容,展示玉溪农业的昨天、今天和明天,描绘美丽乡村。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市农业信息中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业信息中心部门2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业信息中心部门2017年度收入合计86.41万元。其中:财政拨款收入86.41万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。收入合计86.41万元比176.12万元减少231.75万元,减50.94%,主要原因为项目资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业信息中心部门2017年度支出合计86.41万元。其中:基本支出72.41万元,占总支出的83.80%;项目支出14.00万元,占总支出的16.20%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。支出合计86.41万元比318.16万元减少231.75万元,减72.84%,主要原因为项目资金减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市农业信息中心正常运转的日常支出72.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.38%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市农业信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业信息中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出86.41万元,占本年支出合计的100.00%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   6.科学技术(类)支出14.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出6.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出4.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73% 

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出56.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.64%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共、预算财政拨款总支出的0.00% 

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

19.住房保障(类)支出5.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19% 

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

玉溪市农业信息中心部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3.80万元,支出决算为2.49万元,完成预算的65.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.91万元,完成预算的95.50%;公务接待费支出决算为0.59万元,完成预算的32.78%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少开支。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少1.29万元,下降34.20%。其中:无因公出国(境)费支出公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元,下降19.71%;公务接待费支出决算减少0.82万元,下降58.02%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决减少的主要原因为厉行节约,减少开支。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.91万元,占76.71%;公务接待费支出0.59万元,占23.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.91万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市农业信息工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.59万元。其中:

国内接待费支出0.59万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业信息工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

玉溪市农业信息中心是事业单位,部门2017年机关运行经费支出0.00万元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,玉溪市农业信息中心部门资产总额182.58万元,其中,流动资产3.56万元,固定资产179.02万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.31万元,其中;流动资产增加0.44万元,固定资产增加0.87万元,无对外投资无,在建工程,无形资产,无其他资产。

   国有资产占有使用情况表

 

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

 

 

1

2

3

4

 

行次

5

资产总额

1

1,812,718.00

1,825,817.99

一、本年坏账损失金额

23

 

一、流动资产

2

31,228.00

35,627.99

二、危房面积(平方米)

24

二、固定资产

3

1,781,490.00

1,790,190.00

   (一)上年年末数

25

 

  (一)房屋(平方米)

4

 

 

 

 

   (二)本年增加数

26

 

    1.办公用房

5

 

 

 

 

   (三)本年减少数

27

 

    2.业务用房

6

 

 

 

 

     其中:本年修复数

28

 

    3.其他(不含构筑物)

7

 

 

 

 

   (四)年末数

29

 

  (二)车辆(台、辆)

8

1

1

244,900.00

244,900.00

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

30

 

    1.轿车

9

1

1

244,900.00

244,900.00

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

31

 

    2.越野车

10

 

 

 

 

五、年末单位土地证证载面积(平方米)

32

 

    3.小型载客汽车

11

 

 

 

 

六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)

33

1

    4.大中型载客汽车

12

 

 

 

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

34

 

    5.其他车型

13

 

 

 

 

  2.一般公务用车

35

1

  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

14

 

 

 

 

  3.一般执法执勤用车

36

 

  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

15

 

 

 

 

  4.特种专业技术用车

37

 

  (五)其他固定资产

16

1,536,590.00

1,545,290.00

  5.其他用车

38

 

减:累计折旧及减值准备

17

 

 

 

39

 

三、长期投资

18

 

 

 

40

 

四、在建工程

19

 

 

 

41

 

五、无形资产

20

 

 

 

42

 

减:累计摊销

21

 

 

 

43

 

六、其他资产

22

 

 

 

44

 

 

()政府采购支出情况

   政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

总计

采购预算(财政性资金)

合计

一般公共预算

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

7

8

9

10

11

    

1

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

 

 

货物

2

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。玉溪市农业信息中心表.xls

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