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玉溪市农业机械安全监理所部门2017年度部门决算
作者: 财务科  信息来源: 玉溪市农业局财务科  发布时间:2018-09-29 09:18:41

玉溪市农业机械安全监理所部门2017年度部门决算

第一部分  玉溪市农业机械安全监理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位主要负责主要开展监督、检查、管理、指导各县区农机安全监理业务工作。按规定开展农用拖拉机、农用动力机械及其驾驶操作人员定期检验、审验;组织农用拖拉机驾驶员的审查、培训、考核、办证等业务工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

召开农机监理工作会议与农机安全生产形势分析会议,总结全市一段时间以来的农机监理工作,及时分析农机安全生产形势,采取有力措施,统筹安排,全面推动农机安全生产各项工作顺利开展。狠抓农机安全生产宣传教育,结合农机安全生产工作实际,认真组织开展以“全面落实农机手安全生产主体责任”为主题的农机“安全生产月”活动,营造良好的农机安全生产氛围。积极开展农机安全生产“打非治违”专项行动和事故隐患排查治理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市农业机械安全监理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1(参公事业单位),其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业机械安全监理所部门2017年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制19人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员16人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

我单位实行公车改革制度,无公务用车。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业机械安全监理所部门2017年度收入合计392.06万元。其中:财政拨款收入392.06万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加92.77万元,主要原因是人员经费的增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业机械安全监理所部门2017年度支出合计374.58万元。其中:基本支出344.13万元,占总支出的91.87%;项目支出30.45万元,占总支出的8.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加46.54万元,主要原因办公业务支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市农业机械安全监理所正常运转的日常支出344.13万元。与上年对比增加73.92万元,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市农业机械安全监理完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30.45万元。与上年对比增加25.45万元,主要原因是非税收入返还的业务经费列入项目支出。

具体项目开支及开展工作情况:1、农机安全生产经费支出6.83万元,2、非税收入返还的业务经费支出23.62万元。本年度狠抓农机安全生产宣传教育,结合农机安全生产工作实际,认真组织开展以“全面落实农机手安全生产主体责任”为主题的农机“安全生产月”活动,营造良好的农机安全生产氛围。积极开展农机安全生产“打非治违”专项行动和事故隐患排查治理工作。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业机械安全监理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出374.58万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加47.02万元主要原因办公业务支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出6.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于农机安全支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出61.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.50%。主要用于离退休人员的离退休费,单位各种社会保障缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出18.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于单位医疗保险补助支出。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出266.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.06%。主要用于单位在职人员的工资性支出和单位基本工作的公用支出。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出20.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于单位在职人员的公积金补助支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

玉溪市农业机械安全监理所部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3万元,支出决算为1.68万元,完成预算的56.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1.68万元,完成预算的56.00%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少3.16万元,下降65.29.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算减少-2.72万元,下降-100.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.44万元,下降20.76%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出1.68万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出1.68万元。其中:

国内接待费支出1.68万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次340人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关业务单位之间业务洽谈、联系发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

玉溪市农业机械安全监理所部门2017年机关运行经费支出29.18万元,运行经费主要用于单位正常运转的办公支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,玉溪市农业机械安全监理所部门资产总额211.50万元,其中,流动资产96.61万元,固定资产114.89万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表

单位:平方米、万元

 

 

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

 

 

1

2

3

4

 

行次

5

资产总额

1

197.77

211.50

一、本年坏账损失金额

23

 

一、流动资产

2

83.08

96.61

二、危房面积(平方米)

24

二、固定资产

3

114.69

114.89

   (一)上年年末数

25

 

  (一)房屋(平方米)

4

3,130.04

3,130.04

52.71

52.71

   (二)本年增加数

26

 

     1.办公用房

5

848.83

848.83

25.06

25.06

   (三)本年减少数

27

 

    2.业务用房

6

 

 

 

 

     其中:本年修复数

28

 

    3.其他(不含构筑物)

7

2,281.21

2,281.21

27.65

27.65

   (四)年末数

29

 

  (二)车辆(台、辆)

8

 

 

 

 

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

30

 

     1.轿车

9

 

 

 

 

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

31

 

     2.越野车

10

 

 

 

 

五、年末单位土地证证载面积(平方米)

32

 

     3.小型载客汽车

11

 

 

 

 

六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)

33

 

     4.大中型载客汽车

12

 

 

 

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

34

 

     5.其他车型

13

 

 

 

 

  2.一般公务用车

35

 

  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

14

 

 

 

 

  3.一般执法执勤用车

36

 

  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

15

 

 

 

 

  4.特种专业技术用车

37

 

  (五)其他固定资产

16

61.98

62.18

  5.其他用车

38

 

减:累计折旧及减值准备

17

 

 

 

39

 

三、长期投资

18

 

 

 

40

 

四、在建工程

19

 

 

 

41

 

五、无形资产

20

 

 

 

42

 

减:累计摊销

21

 

 

 

43

 

六、其他资产

22

 

 

 

44

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+长期投资+在建工程+无形资产+其他资产

 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价50万元(含)以上的通用设备+单价100万元(含)以上的专用设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

无政府采购支出

()相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。玉溪市农业机械安全监理所表.xls

 

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